V2

Cabecera

Las columnas de la cabecera son:

Campo	Tipo	Posición	Descripción
ID	TEXTO	0-35	UUID del lote.
FECHA	FECHA (DDMMYYYY)	36-43	Fecha de creación del lote.
ID DE COMERCIOS	NUMERO	44-53	Id del comercio.
VERSION	NUMERO	54-58	Version del archivo.

Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.

Las columnas de detalles se dividen por tipo de detalle

Campo	Tipo	Posición	Descripción
TIPO	NUMERO	0-2	Tipo de transacción 001
ID PPT	TEXTO	3-66	ID de PPT.
ID EXTERNO	TEXTO	67-187	ID externo.
REFERENCIA EXTERNA	TEXTO	188-237	Referencia externa
ID CONCEPTO	TEXTO	238-287	Id del concepto del pago
DESCRIPCION CONCEPTO	TEXTO	288-367	Descripcion del concepto del pago
MONTO CONCEPTO	NUMERO	368-380	Monto del detalle del pago
FECHA DE SOLICUTUD	FECHA (DDMMYYYY)	381-388	Fecha de requerimiento del pago.
FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA (DDMMYYYY)	389-396	Fecha de vencimiento del pago.
FECHA DE PAGO	FECHA (DDMMYYYY)	397-404	Fecha de pago.
FECHA DE ACREDITACION	FECHA (DDMMYYYY)	405-412	Fecha de acreditación.
IMPORTE DEL PAGO	MONTO	413-425	Importe de la transacción.
IMPORTE ACREDITADO	MONTO	426-438	Importe de la transacción si el numero de comercio pertenece a Pay per TIC. De lo contrario cero.
ID MEDIO DE PAGO	TEXTO	439-448	Id interno identificatorio del medio de pago
DETALLE MEDIO DE PAGO	TEXTO	449-488	Leyenda del medio de pago (VISA, MASTERCARD, ETC)
NUMERO MEDIO DE PAGO	TEXTO	489-528	Numero ofuscado del medio de pago
TARIFA	MONTO	529-541	Tarifa del pago
COSTO MEDIO DE PAGO	MONTO	542-554	Costo del medio de pago
COSTO REFACTURACION	MONTO	555-567	Costo de refacturacion del pago
COSTO FINANCIERO	MONTO	568-580	costo financiero del pago
DETALLES	REGISTRO	580-	Listado de detalles del pago

Campo	Tipo	Posición	Descripción
TIPO	NUMERO	0-2	Tipo de transacción 007
ID PPT	TEXTO	3-66	ID de PPT.
REFERENCIA EXTERNA	TEXTO	67-116	Referencia externa
DESCRIPCION CONCEPTO	TEXTO	117-196	Descripcion del concepto del pago
MONTO CONCEPTO	NUMERO	197-209	Monto del detalle del pago

Reversiones

Campo	Tipo	Posición	Descripción
TIPO	NUMERO	0-2	Tipo de transacción 005
ID PPT	TEXTO	3-66	ID de PPT.
ID PAGO PPT	TEXTO	67-130	ID de PPT del pago sobre el que se realizo la reversion.
ID EXTERNO	TEXTO	131-250	ID externo.
IMPORTE	MONTO	251-263	Importe de la operación.
DESCRIPCION	TEXTO	264-363	Descripción de la operación.
REFERENCIA EXTERNA	TEXTO	364-413	Referencia externa
ID CONCEPTO	TEXTO	414-463	Id del concepto del pago

Campo	Tipo	Posición	Descripción
TIPO	NUMERO	0-2	Tipo de transacción 006
IMPORTE	MONTO	3-15	Importe de la operación.
DESCRIPCION	TEXTO	16-115	Descripción de la operación.

Campo	Tipo	Posición	Descripción
TIPO	NUMERO	0-2	Tipo de transacción 002
IMPORTE	MONTO	3-15	Importe de la operación.
DESCRIPCION	TEXTO	16-115	Descripción de la operación.

Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.

Los tipo de dato MONTO se completan con ceros a la izquierda y los ultimos dos digitos corresponden a los decimales.

Las columnas del totalizado son

Campo	Tipo	Posición	Descripción
Cantidad de registros	NUMERO	0-5	Cantidad de registros de detalles.
Ingresos totales	MONTO	6-18	Suma de todos los detalles del tipo pago y bonificaciones.
Egreso totales	MONTO	20-32	Summa de todos los detalles del tipo cobros, reversiones, aranceles y costos de medio de pago.
Indicador del saldo	NUMERO	33	Indica si el saldo a favor o no: 0: Saldo negativo. 1 : Saldo positivo.
Saldo	MONTO	34-46	Ingresos totales - Egreso totales.

Los tipo de dato NUMERO se completan con ceros a la izquierda.

Los tipo de dato MONTO se completan con ceros a la izquierda y los ultimos dos digitos corresponden a los decimales.